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- Budget 2014, 2015 et 2016

 

Montant du budget global 2014 :

Section de fonctionnement :     1 634 000 euros

Section d’investissement :         1 690 025 euros

 

Montant du budget global 2015 :

Section de fonctionnement :    1 411 505 euros

Section d’investissement :        1 399 392 euros

 

Montant du budget global 2016 :

Section de fonctionnement :    1 413 009 euros

Section d’investissement :        1 075 843 euros

 

 

Allocution de Madame la 1ère Adjointe en charge des finances lors de la séance du vote du budget :

 

Il s’agit pour la majorité communale  du troisième exercice  budgétaire.

Après deux années passé à rétablir de bonnes règles de gestion, mettre en place un plan d’optimisation des dépenses et des recettes ; les résultats sont enfin là !

Pourtant nous partions avec de sérieux handicaps :

-          Des comptes erronés et un déficit de 11 000 € en 2014

-          De nouvelles obligations réglementaires, je pense à la réforme des rythmes scolaires et au transfert des actes d’urbanisme

-          Une baisse des dotations de l’état qui atteindra 450 000 € sur  3 ans

-          Des projets mal engagés, mal estimés, couteux

En 2015, alors que nous n’avons toujours pas augmenté la part communale des impôts directs, notre excédent de fonctionnement est de 409 000 €. Le résultat de la section d’investissement est également positif de 184 000 €.

Alors que beaucoup de communes peinent à équilibrer leur budget, nous allons pouvoir investir pour améliorer le cadre de vie des Givenchyssois, tout en continuant à assurer une maitrise drastique de la section de fonctionnement et à désendetter la commune.

Le Budget prévisionnel 2016 fluctue peu sur la section de fonctionnement. 1.141 Millions d’euros ont été dépensés en 2015 ; 1.143 Millions d’euros seront programmés en 2016.

La variation de 20 000 € s’’explique principalement par une augmentation des charges de personnel liée au départ en retraite du responsable des services techniques et à la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires.

Les subventions aux associations vont augmenter légèrement, tout comme les dépenses liées à la culture et en particulier au projet Canada 2017.

Quant aux investissements, nous vous proposons d’une part,  d’affecter les résultats excédentaires de la section de fonctionnement aux futurs projets d’investissement. D’autre part, de permettre l’utilisation des crédits d’investissements à hauteur de 625 000 €.

Nous n’augmenteront pas pour la 3ème année consécutive la part communale des impôts locaux.

Depuis 2014, nous avons conduit à leur terme des projets qui n’étaient pas les nôtres.

Aujourd’hui et après avoir écouté les habitants, il est temps de faire ce pour quoi nous avons été élus…il est temps d’améliorer la qualité du cadre de vie de nos concitoyens

Je citerai ici les projets les plus significatifs qui  seront réalisés en 2016:

-          Achèvement des travaux du cimetière et de ses abords

-          Réalisation des travaux de remis en état de l’éclairage de tout le village

-          Création d’une aire de jeux pour les pré-ados

-          Acquisition des terrains le long de la RD 55 pour permettre son aménagement  piétonnier

-          Equipement des écoles et de la médiathèque en tablettes numériques  

-          Acquisition des collections de la médiathèque

Certains de ces projets sont délibérés depuis 2014, faute de crédits, ils ont été mis en attente.

D’autres encore nécessitent des travaux d’études importants avant de les voir se réaliser, je pense notamment au plan de circulation et d’aménagement du Village ou à l’aménagement du parvis de la médiathèque.

Différer ces  2 projets parait réaliste… D’une part parce qu’il nécessite un engagement financier d’importance ensuite par ce que nous ne souhaitons pas jouer aux « apprentis sorciers »… et nous improviser  aménageurs. Les erreurs des « non experts »  coutent souvent chères. Nous n’avons pas les moyens de nous tromper.

Permettez moi d’ailleurs  ici,  de faire un aparté et  de vous faire un retour de l’opération place d’Or, dont le budget annexe est aussi porté  à votre connaissance.

Malgré la vente des terrains pour un montant d’un peu plus d’1 Million d’Euros, cette opération d’aménager ne génère qu’un bénéficie provisoire de 11 000 €… je dis bien provisoire car nous devons encore régler le FCTVA sur les terrains. A terme, cette opération sera   donc déficitaire !

Je vous laisse le soin de tirer les conclusions de ce résultat.

Malgré ce point en demi-teinte, je souhaite partager avec vous  mon optimisme sur la santé financière de notre commune. Ce résultat  n’est possible que parce que tous les élus de la majorité sont impliqués et responsables des enveloppes qui leur sont confiées.

Je ne doute pas qu’en 2016 comme dans les années qui suivront, nous réussissions ensembles à réaliser les projets  pour lesquels nos concitoyens nous ont élus avec plus de 66% de leur voix. Les Givenchissois nous ont fait part de leurs souhaits dans la priorisation des actions, nous tiendrons nos engagements en ne perdant pas de vue que nous sommes avant tout  à leur service.

Je vous remercie